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上一篇 下一篇 中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室2017年度部门决算公开
2018-09-20 信息来源: 钱俊生 访问次数: 字号:【

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

目录

 

第一部分部门概况

一、   主要职能

二、   部门机构设置及决算单位构成情况

三、   2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、    机关运行经费支出决算表

十二、    政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向区委、区政府提出意见和建议。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括:秘书科、政研科、综合科、联络科、行政科、信息科 。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入本部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 政协办本级

三、2017年度主要工作完成情况

一是突出重点组织调研视察。把调研工作作为全年常委会工作的重中之重,明确9个重点调研课题,围绕教育优质均衡发展、社区服务水平提升、中小型科技企业发展、黑臭河道整治、鼓楼现代服务业发展等多个区委、区政府关注的领域和问题开展深入调研,取得高质量的调研成果。组织召开“促进鼓楼义务教育优质均衡发展”、“推动社区服务提档升级”两场专题协商议政会议,与区政府主要领导、分管领导以及有关部门负责人面对面进行协商交流,调研成果得到区政府领导的充分肯定。紧扣区委、区政府重点工作,主席会议、常委会议围绕全区科技创新以及科技型中小企业发展、社区卫生服务、民族宗教、城市环境综合整治以及水环境治理、总部经济发展、重点项目建设、棚户区改造等工作深入进行协商议政,邀请委员围绕会议主题或带着调研成果积极建言,提出许多好的意见建议。《关于加强鼓楼社区卫生服务工作的建议》、《鼓楼区义务教育优质均衡发展策略再研究》等调研成果,以主席会议建议案、专题报告等形式报送区政府供决策参考。

二是专项监督推进河道整治。根据市政协统一部署,结合区情实际,扎实开展争当‘三员’助力黑臭河道整治攻坚”专项民主监督活动,成立12个专项监督小组,对纳入今年区政府整治范围的12条河道进行全覆盖监督。先后邀请80多名省、市、区政协委员参加监督,组织29次明察暗访,召开24场座谈会、居民征求意见会,发放1800余份调查问卷、倡议书,编印7期民主监督专题简报,发现并反馈各类问题47个,累计收集委员所提意见建议100余条,形成了《关于黑臭河道整治专项民主监督活动委员建言献策情况的报告》,报送区政府供工作参考,并得到了区政府主要领导的批示。

三是强化督办推进提案办理。督促提案办理工作是政协提案工作的重要内容。今年,区政协二届一次会议期间共收到提案219件,最终立案为191件。为进一步提高提案办理的质量,在以往主席督办提案的基础上,建立秘书长及专委会对口督办提案机制,形成了主席重点督办、专委会对口督办、提案委常规督办、与党政部门联合督办的完整的提案督办机制,强化了提案办理的合力。召开重点提案主席督办会议,邀请提案承办单位共商提案办理工作,有效推动了重点提案的办理。注重提案办理成效,召开主席会议听取重点提案办理情况汇报,并选取部分重点提案以及往年办理过的提案进行现场视察督办;召开常委会议听取全年所有提案办理情况汇报,对提案办理情况进行会议监督。采取多种举措强化提案办理,委员对提案办理的满意率达99.5%

四是注重质量反映社情民意。着眼提高反映社情民意信息工作的针对性和实效性,组织召开区政协信息工作会议,开展信息工作培训;聘任一批思想敏锐、积极性高、写作能力强的委员担任信息员,强化信息工作力量;建立信息任务分解和信息成效通报等工作机制,充分发挥专委会和政协街道工委在信息工作中的组织作用,加强信息工作考核,强化信息工作的组织领导,委员报送社情民意信息的质量普遍提高。截止目前,共上报市政协社情民意信息212篇,《建议从国家层面推进中餐申遗工作》等34篇信息被市级以上政协采用,其中《当前我市街(镇)便民服务亟待解决的问题及对策》还得到副市长刘以安批示。向区委、区政府编报28篇信息,其中20篇得到区政府领导批示,转相关部门研究处理。

五是强化管理提升履职能力。针对新一届政协新委员多的实际,把加强委员履职管理,提高委员履职能力作为本届政协开局之年的重要工作任务。出台《鼓楼区政协委员履职考评办法(试行)》,为每名委员制作了《委员履职手册》,明确了委员履职的基本要求和考评要点,并建立委员履职签到、记录机制,以适度的考评机制约束委员自觉提升履职能力。充分发挥履职考评机制作用,适时提醒委员的履职情况,督促委员完成基本履职任务。举办全体政协委员履职培训班,邀请市政协有关领导就政协基本常识进行辅导讲课,加深委员特别是新委员对政协的了解。将委员学习培训与委组活动有机结合起来,组织多场次“短、平、快”的履职培训活动,提升了培训效率,也丰富了委员活动内容。

六是增进了解加强走访联谊。将全省“大走访”活动与区政协“走访委员、走访企业、走访社区、走访机关”活动紧密结合起来,区政协各驻会主席、各专委会开展了广泛、深入的走访活动。今年以来,共累计走访委员269名,其中走访常委48名,分别占到委员总数的74.5%和常委总数的77.4%;走访企业近50家;结合调研工作,走访了13个街道以及近80个社区;走访了区法院、检察院、区公安分局、区人社局、司法局、民政局等机关部门近15家。通过走访调研,增进相互了解,密切相互联系。国庆前夕,成功举办“委员心 鼓楼情·庆佳节 迎盛会”区政协中秋国庆联谊会,邀请全体政协委员、区领导以及有关部门和各街道领导、各民主党派及人民团体负责人参加,通过委员们表演的精彩节目,营造了政协团结和谐的浓厚氛围,赢得社会各界一致好评。

七是严格规范加强组织建设。以制度化、规范化、程序化建设为抓手,着力加强政协组织建设。制定《中共南京市鼓楼区政协党组工作规则》、《区政协主席会议工作规则》、《区政协常务委员会工作规则》,进一步规范政协党组和主席会议、常委会工作。研究制定《区政协专门委员会工作规则》、《区政协街道工委工作规则》等制度,促进专委会和街道政协工作规范化、制度化开展;主席会议年初审议专委会和街道政协工作计划,半年听取阶段工作总结,部署下一步工作;召开街道政协工作交流推进会,深入交流、部署街道政协工作;促进街道政协工作全面、均衡发展。

八是以会代训锻炼干部队伍。以提升政协工作质量为牵引,引导政协干部加强政协工作理论研究,着力加强政协干部队伍能力建设。以“发挥委员主体作用”、“发挥专委会基础性工作”以及“做好‘三服务’工作为主题,分别召开专委会主任和办公室同志工作研讨会,交流认识体会,探讨工作方法,相互启发思路,提升了政协干部的思想认识和理论水平。进一步规范政协办文、办事和办会程序,严格落实有关会议制度,特别是通过会议讲评、点评工作的形式,让干部个人找到差距以及努力方向,促进干部队伍整体素质的提升。

 

 

 

第二部分 中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室2017年度部门决算表

公开01

收入支出决算总表

公开01

编制单位:政协南京市鼓楼区委员会办公室

2017年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

栏次

3

一、财政拨款收入

1

1914.8

一、一般公共服务支出

29

1159.18

一、基本支出

52

1810.56

  其中:政府性基金

2

0

二、外交支出

30

0

二、项目支出

53

234.98

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

31

0

三、上缴上级支出

54

0

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

32

0

四、经营支出

55

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

33

0

五、对附属单位补助支出

56

0

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

34

0

六、其他收入

7

131.6

七、文化体育与传媒支出

35

0

8

八、社会保障和就业支出

36

607.52

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0

10

十、节能环保支出

38

0

11

十一、城乡社区支出

39

0

12

十二、农林水支出

40

0

13

十三、交通运输支出

41

0

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0

15

十五、商业服务业等支出

43

0

16

十六、金融支出

44

0

17

十七、援助其他地区支出

45

0

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0

19

十九、住房保障支出

47

278.84

20

二十、粮油物资储备支出

48

0

21

二十一、其他支出

49

0

22

二十二、债务还本支出

50

0

23

二十三、债务付息支出

51

0

本年收入合计

24

2046.4

本年支出合计

57

2045.54

    用事业基金弥补收支差额

25

0

    结余分配

58

0

    年初结转和结余

26

81.65

    年末结转和结余

59

82.51

27

60

0

总计

28

2128.05

总计

61

2128.05

— 1 —

 

公开02

收入决算表

公开02

编制单位:政协南京市鼓楼区委员会办公室

2017年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2046.4

1914.8

0

0

0

0

131.6

201

一般公共服务支出

1160.04

1159.84

0

0

0

0

0.2

20102

政协事务

1160.04

1159.84

0

0

0

0

0.2

2010201

  行政运行

924.21

924

0

0

0

0

0.2

2010204

  政协会议

78.55

78.55

0

0

0

0

0

2010205

  委员视察

27.99

27.99

0

0

0

0

0

2010206

  参政议政

99.06

99.06

0

0

0

0

0

2010299

  其他政协事务支出

30.23

30.23

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

607.52

546.55

0

0

0

0

60.97

20805

行政事业单位离退休

607.52

546.55

0

0

0

0

60.97

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

591.72

530.75

0

0

0

0

60.97

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.15

13.15

0

0

0

0

0

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.65

2.65

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

278.84

208.41

0

0

0

0

70.43

22102

住房改革支出

278.84

208.41

0

0

0

0

70.43

2210201

  住房公积金

111.73

91.69

0

0

0

0

20.05

2210202

  提租补贴

158.47

110.06

0

0

0

0

48.41

2210203

  购房补贴

8.63

6.66

0

0

0

0

1.98

— 2.%d —

 

公开03

支出决算表

公开03

编制单位:政协南京市鼓楼区委员会办公室

2017年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2045.54

1810.56

234.98

0

0

0

201

一般公共服务支出

1159.18

924.21

234.98

0

0

0

20102

政协事务

1159.18

924.21

234.98

0

0

0

2010201

  行政运行

924.21

924.21

0

0

0

0

2010204

  政协会议

78.55

0

78.55

0

0

0

2010205

  委员视察

27.99

0

27.99

0

0

0

2010206

  参政议政

99.06

0

99.06

0

0

0

2010299

  其他政协事务支出

29.38

0

29.38

0

0

0

208

社会保障和就业支出

607.52

607.52

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

607.52

607.52

0

0

0

0

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

591.72

591.72

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.15

13.15

0

0

0

0

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.65

2.65

0

0

0

0

221

住房保障支出

278.84

278.84

0

0

0

0

22102

住房改革支出

278.84

278.84

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

111.73

111.73

0

0

0

0

2210202

  提租补贴

158.47

158.47

0

0

0

0

2210203

  购房补贴

8.63

8.63

0

0

0

0

— 3.%d —

 

公开04

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:政协南京市鼓楼区委员会办公室

2017年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1914.8

一、一般公共服务支出

31

1158.98

1158.98

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

32

0

0

0

3

三、国防支出

33

0

0

0

4

四、公共安全支出

34

0

0

0

5

五、教育支出

35

0

0

0

6

六、科学技术支出

36

0

0

0

7

七、文化体育与传媒支出

37

0

0

0

8

八、社会保障和就业支出

38

546.55

546.55

0

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0

0

0

10

十、节能环保支出

40

0

0

0

11

十一、城乡社区支出

41

0

0

0

12

十二、农林水支出

42

0

0

0

13

十三、交通运输支出

43

0

0

0

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0

0

0

15

十五、商业服务业等支出

45

0

0

0

16

十六、金融支出

46

0

0

0

17

十七、援助其他地区支出

47

0

0

0

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0

0

0

19

十九、住房保障支出

49

208.41

208.41

0

20

二十、粮油物资储备支出

50

0

0

0

21

二十一、其他支出

51

0

0

0

22

二十二、债务还本支出

52

0

0

0

23

二十三、债务付息支出

53

0

0

0

本年收入合计

24

1914.8

本年支出合计

54

1913.94

1913.94

0

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

81.65

年末财政拨款结转和结余

56

82.51

82.51

0

一、一般公共预算财政拨款

27

81.65

    基本支出结转

57

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

28

0

    项目支出结转和结余

58

82.51

82.51

0

29

59

收入总计

30

1996.45

支出总计

60

1996.45

1996.45

0

— 4.%d —

 

公开05

财政拨款支出决算表

公开05

编制单位:政协南京市鼓楼区委员会办公室

2017年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1913.94

1678.96

234.98

201

一般公共服务支出

1158.98

924

234.98

20102

政协事务

1158.98

924

234.98

2010201

  行政运行

924

924

0

2010204

  政协会议

78.55

0

78.55

2010205

  委员视察

27.99

0

27.99

2010206

  参政议政

99.06

0

99.06

2010299

  其他政协事务支出

29.38

0

29.38

208

社会保障和就业支出

546.55

546.55

0

20805

行政事业单位离退休

546.55

546.55

0

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

530.75

530.75

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.15

13.15

0

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.65

2.65

0

221

住房保障支出

208.41

208.41

0

22102

住房改革支出

208.41

208.41

0

2210201

  住房公积金

91.69

91.69

0

2210202

  提租补贴

110.06

110.06

0

2210203

  购房补贴

6.66

6.66

0

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

— 5.%d —

 

公开06

财政拨款基本支出决算表

财决公开06

编制单位:政协南京市鼓楼区委员会办公室

2017年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

862.21

302

商品和服务支出

76.26

310

其他资本性支出

0

30101

  基本工资

197.18

30201

  办公费

12.94

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

308.53

30202

  印刷费

1.05

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

304.76

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30104

  其他社会保障缴费

32.51

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

0

30206

  电费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.15

30207

  邮电费

4.51

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

2.65

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

  其他工资福利支出

3.43

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

740.5

30211

  差旅费

0.12

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

530.75

30213

  维修()

0.08

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

0

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

0.06

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

91.69

30227

  委托业务费

2.17

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

110.06

30228

  工会经费

8.73

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

6.66

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

45.75

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.34

30240

  税金及附加费用

0

30299

  其他商品和服务支出

0.86

人员经费合计

1602.7

公用经费合计

76.26

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

— 6 —

 

公开07

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07

编制单位:政协南京市鼓楼区委员会办公室

2017年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1913.94

1678.96

234.98

201

一般公共服务支出

1158.98

924

234.98

20102

政协事务

1158.98

924

234.98

2010201

  行政运行

924

924

0

2010204

  政协会议

78.55

0

78.55

2010205

  委员视察

27.99

0

27.99

2010206

  参政议政

99.06

0

99.06

2010299

  其他政协事务支出

29.38

0

29.38

208

社会保障和就业支出

546.55

546.55

0

20805

行政事业单位离退休

546.55

546.55

0

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

530.75

530.75

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.15

13.15

0

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.65

2.65

0

221

住房保障支出

208.41

208.41

0

22102

住房改革支出

208.41

208.41

0

2210201

  住房公积金

91.69

91.69

0

2210202

  提租补贴

110.06

110.06

0

2210203

  购房补贴

6.66

6.66

0

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

— 7.%d —

 

公开08

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08

编制单位:政协南京市鼓楼区委员会办公室

2017年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

862.21

302

商品和服务支出

76.26

310

其他资本性支出

0

30101

  基本工资

197.18

30201

  办公费

12.94

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

308.53

30202

  印刷费

1.05

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

304.76

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30104

  其他社会保障缴费

32.51

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

0

30206

  电费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.15

30207

  邮电费

4.51

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

2.65

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

  其他工资福利支出

3.43

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

740.5

30211

  差旅费

0.12

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

530.75

30213

  维修()

0.08

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

0

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

0.06

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

91.69

30227

  委托业务费

2.17

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

110.06

30228

  工会经费

8.73

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

6.66

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

45.75

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.34

30240

  税金及附加费用

0

30299

  其他商品和服务支出

0.86

人员经费合计

1602.7

公用经费合计

76.26

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

— 8 —

 

公开09

会议费培训费

 

合计                                                                                                                                                              

一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

公开09

编制单位:政协南京市鼓楼区委员会办公室

2017年度

金额单位:万元

三公经费

会议费

培训费

三公经费 合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

4.05

0

0

0

0

4.05

78.55

3.46

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

0

因公出国(境)人次数()

0

公务用车购置数()

0

公务用车保有量()

0

国内公务接待批次()

27

国内公务接待人次()

350

国(境)外公务接待批次()

0

国(境)外公务接待人次()

0

召开会议次数()

10

参加会议人次()

1000

组织培训次数()

10

参加培训人次()

100

注:三公经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

— 9 —

 

公开10

政府性基金财政拔款收入支出决算表

公开10

编制单位:政协南京市鼓楼区委员会办公室

2017年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

本单位2017年度无政府性基金财政拨款收支

 

 

公开11

机关运行经费支出决算表

公开11

编制单位:政协南京市鼓楼区委员会办公室

2017年度

金额单位:万元

 

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

  

1

                  

1

76.26

302

商品和服务支出

2

76.26

30201

  办公费

3

12.94

30202

  印刷费

4

1.05

30203

  咨询费

5

0

30204

  手续费

6

0

30205

  水费

7

0

30206

  电费

8

0

30207

  邮电费

9

4.51

30208

  取暖费

10

0

30209

  物业管理费

11

0

30211

  差旅费

12

0.12

30212

  因公出国(境)费用

13

0

30213

  维修(护)费

14

0.08

30214

  租赁费

15

0

30215

  会议费

16

0

30216

  培训费

17

0.06

30217

  公务接待费

18

0

30218

  专用材料费

19

0

30224

  被装购置费

20

0

30225

  专用燃料费

21

0

30226

  劳务费

22

0

30227

  委托业务费

23

2.17

30228

  工会经费

24

8.73

30229

  福利费

25

0

30231

  公务用车运行维护费

26

0

30239

  其他交通费用

27

45.75

30240

  税金及附加费用

28

0

30299

  其他商品和服务支出

29

0.86

304

对企事业单位的补贴

30

0

307

债务利息支出

31

0

310

其他资本性支出

32

0

399

其他支出

33

0

注:机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

— 11 —

 

公开12

采购情况表

公开12

编制单位:政协南京市鼓楼区委员会办公室

2017年度

金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

  

1

9.74

9.74

0

货物

2

9.74

9.74

0

工程

3

0

0

0

服务

4

0

0

0

注:财政性资金指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

— 12 —

 

 

 

 

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室2017年度收入、支出总计2128.05万元,与上年相比收、支总计各增加204.20万元 ,增长10.61%。主要原因是人员增加,工资、住房公积金等人员经费调增,委员补选工作经费支出等。其中:

(一)收入总计2128.05万元。包括:

1.财政拨款收入1914.8万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加151.15万元 ,增长8.57%。主要原因是人员增加,工资、住房公积金调增。

2.上级补助收入0万元。与上年相比相同。主要原因是本部门近两年都无上级补助收入。

3.事业收入0万元。与上年相比相同。主要原因是本部门近两年都无事业收入。

4.经营收入0万元。与上年相比相同,主要原因是本部门近两年都无经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元。与上年相比相同,主要原因是本部门近两年都无附属单位上缴收入。

6.其他收入131.6万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为政协办取得的工资、住房公积金调增收入。与上年相比增加89.03万元 ,增长209.14%。主要原因是人员增加,工资、住房公积金调增。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余81.65万元,主要为政协办上年结转本年使用的会议经费、专委会等资金。

(二)支出总计2128.05万元。包括:

    1. 一般公共服务支出()支出1159.18万元,主要用于保障政协办正常运转所需各项经费。与上年相比减少49.26万元 ,减少4.08%。主要原因是机关运行各项经费项目调整

    2. 社会保障和就业支出()支出607.52万元,主要用于人员工资。与上年相比增加96.38万元 ,增长18.86%。主要原因是离退休人员工资调标及机关事业单位养老保险改革

    3. 住房保障支出()支出278.84万元,主要用于人员住房公积金。与上年相比增加156.23万元 ,增长127.42%。主要原因是人员住房公积金调增

4.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比相同。主要原因是本单位无结余。

5.年末结转和结余82.51万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为政协办本年度(或以前年度)预算安排的委员工作经费等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室本年收入合计2046.4万元,其中:财政拨款收入1914.8万元,占93.57%;上级补助收入0万元,占0.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;其他收入131.6万元,占6.43 %

三、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室本年支出合计2045.54万元,其中:基本支出1810.56万元,占88.51%;项目支出234.98万元,占11.49%;经营支出0万元,占0.00%;对附属单位补助支出0万,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室2017年度财政拨款收、支总决算1996.45万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加115.17万元 ,增长6.12%。主要原因是2017年是是政协把调研工作作为工作的重中之重的一年,明确9个重点调研课题,围绕教育优质均衡发展、社区服务水平提升、中小型科技企业发展、黑臭河道整治、鼓楼现代服务业发展等多个区委、区政府关注的领域和问题开展深入调研,取得高质量的调研成果。另外人员增加、工资、住房公积金调增等原因

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室2017年财政拨款支出1913.94万元,占本年支出合计的93.57%。与上年相比,财政拨款支出增加114.31万元 ,增长6.35%。主要原因是2017年是政协把调研工作作为工作的重中之重的一年,明确9个重点调研课题,围绕教育优质均衡发展、社区服务水平提升、中小型科技企业发展、黑臭河道整治、鼓楼现代服务业发展等多个区委、区政府关注的领域和问题开展深入调研,取得高质量的调研成果,另外人员工资、住房公积金调增等原因

中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室2017年度财政拨款支出年初预算为1665.29万元,支出决算为1913.94万元,完成年初预算的114.93 %决算数大于预算数的主要原因是2017年是政协把调研工作作为工作的重中之重的一年,明确9个重点调研课题,围绕教育优质均衡发展、社区服务水平提升、中小型科技企业发展、黑臭河道整治、鼓楼现代服务业发展等多个区委、区政府关注的领域和问题开展深入调研,取得高质量的调研成果,另外人员工资、住房公积金调增等原因。其中:

    (一)一般公共服务支出(类)

    1. 政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为982.83万元,支出决算为924万元,完成年初预算的94.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加,工资调增,代表补选工作经费支出等。

    2. 政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为89万元,支出决算为78.55万元,完成年初预算的88.26%。决算数小于预算数的主要原因是会议节余费用。

    3. 政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为50万元,支出决算为27.99万元,完成年初预算的55.98%。决算数小于预算数的主要原因是委员视察节余费用。

    4. 政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为125万元,支出决算为99.06万元,完成年初预算的79.25%。决算数小于预算数的主要原因是参政议政节余费用。

    5. 政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.38万元。决算数大于预算数的主要原因是其他政协事务支出节余费用。

    (二)社会保障和就业支出(类)

    1. 行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为107.28万元,支出决算为530.75万元,完成年初预算的494.73%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员延迟纳入社保体系、标准提高

    2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项)。年初预算为83.52万元,支出决算为13.15万元,完成年初预算的15.74%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老改革。

    3. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出★(项)。年初预算为33.41万元,支出决算为2.65万元,完成年初预算的7.93%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老改革。

    (三)住房保障支出(类)

    1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为89.35万元,支出决算为91.69万元,完成年初预算的102.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、住房公积金调整

    2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为98.53万元,支出决算为110.06万元,完成年初预算的111.70%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、提租补贴标准调整

    3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为6.37万元,支出决算为6.66万元,完成年初预算的104.55%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴调标。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室2017年度财政拨款基本支出1678.96万元,其中:

(一)人员经费1602.7万元。主要包括:基本工资197.18万元、津贴补贴308.53万元、奖金304.76万元、其他社会保障缴费32.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.15万元、职业年金缴费2.65万元、其他工资福利支出3.43万元、退休费530.75万元、住房公积金91.69万元、提租补贴110.06万元、购房补贴6.66万元、其他对个人和家庭的补助支出1.34万元。

(二)公用经费76.26万元。主要包括:办公费12.94万元、印刷费1.05万元、邮电费4.51万元、差旅费0.12万元、维修()0.08万元、培训费0.06万元、委托业务费2.17万元、工会经费8.73万元、其他交通费用45.75万元、其他商品和服务支出0.86万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款支出1913.94万元,与上年相比增加114.31万元 ,增长6.35%。主要原因是2017年是是政协把调研工作作为工作的重中之重的一年,明确9个重点调研课题,围绕教育优质均衡发展、社区服务水平提升、中小型科技企业发展、黑臭河道整治、鼓楼现代服务业发展等多个区委、区政府关注的领域和问题开展深入调研,取得高质量的调研成果。另外人员增加、工资、住房公积金调增等原因

中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1665.29万元,支出决算为1913.94万元,完成年初预算的114.93%决算数大于预算数的主要原因是2017年是是政协把调研工作作为工作的重中之重的一年,明确9个重点调研课题,围绕教育优质均衡发展、社区服务水平提升、中小型科技企业发展、黑臭河道整治、鼓楼现代服务业发展等多个区委、区政府关注的领域和问题开展深入调研,取得高质量的调研成果。另外人员增加、工资、住房公积金调增等原因

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1678.96万元,其中:

(一)人员经费1602.7万元。主要包括:基本工资197.18万元、津贴补贴308.53万元、奖金304.76万元、其他社会保障缴费32.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.15万元、职业年金缴费2.65万元、其他工资福利支出3.43万元、退休费530.75万元、住房公积金91.69万元、提租补贴110.06万元、购房补贴6.66万元、其他对个人和家庭的补助支出1.34万元。

(二)公用经费76.26万元。主要包括:办公费12.94万元、印刷费1.05万元、邮电费4.51万元、差旅费0.12万元、维修()0.08万元、培训费0.06万元、委托业务费2.17万元、工会经费8.73万元、其他交通费用45.75万元、其他商品和服务支出0.86万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公经费、会议费、培训费支出情况说明

中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公经费的0.00%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公经费的0.00%;公务接待费支出4.05万元,占“三公经费的100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,年初预算为0万元,与上年决算相比减少2.5万元 ,减少100.00%,主要原因为2017年没有人员出国;决算数等于预算数的主要原因2017年没有人员出国。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,年初预算为0万元,与上年决算相比相同,主要原因为无公务用车决算数等于预算数的主要原因无公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆,主要为无公务用车

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,年初预算为0万元,与上年决算相比相同,主要原因为无公务用车决算数等于预算数的主要原因无公务用车。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费4.05万元。其中:

(1)外事接待支出0.00万元,年初预算为0万元,与上年决算相比增加0 万元,主要原因为无外事接待;决算数小于(大于)预算数的主要原因无外事接待。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

(2)国内公务接待支出4.05万元,完成预算的27.00%,与上年决算相比减少 2.53 万元,主要原因为严格执行党政机关力行节约、反对浪费的相关规定决算数小于预算数的主要原因严格执行党政机关力行节约、反对浪费。国内公务接待主要为接待接待外地来鼓楼调研考察的友好政协等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待27批次,350人次。主要为接待接待外地来鼓楼调研考察的友好政协

中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出78.55万元,完成预算的88.26%,与上年决算相比减少35.75万元,主要原因为严格执行党政机关力行节约、反对铺张浪费决算数小于预算数的主要原因严格执行党政机关力行节约、反对铺张浪费。2017 年度全年召开会议10个,参加会议1000人次。主要为召开政协全会、主席会等。

中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.46万元,完成预算的6.92%,与上年决算相比减少73.91万元,主要原因为原计划的委员外出培训未能成行;决算数小于预算数的主要原因原计划的委员外出培训未能成行。2017年度全年组织培训10个,组织培训100人次。主要为培训全体政协委员。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

 

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出76.26万元,比2016增加36.02万元 ,增长89.51%。主要原因是:2017年是政协把调研工作作为工作的重中之重的一年,明确9个重点调研课题,围绕教育优质均衡发展、社区服务水平提升、中小型科技企业发展、黑臭河道整治、鼓楼现代服务业发展等多个区委、区政府关注的领域和问题开展深入调研,取得高质量的调研成果

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额9.74万元,其中:政府采购货物支出9.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

十三、其他重要事项说明

  1. 国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,比2016年增加0万元。主要原因是:与上年相同,本单位无国有资本预算收支。支出决算0万元,比2016年增加0万元。主要原因是:与上年相同,本单位无国有资本预算收支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 





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